Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

...
Loga Fundusze Europejskie

Jest absolutorium za budżet 2016 roku

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 29 maja, 2017

14 głosów było „za” przy 5 „wstrzymujących się” za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za realizację budżetu w 2016 roku. Głosowanie odbyło się podczas obrad sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 maja.

Planowane dochody budżetu powiatu w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 106.199.075 zł, co stanowiło 99,5% planu. Dochody bieżące powiatu zrealizowano w 99,99 % i wyniosły one 90.660.112 zł. Dochody majątkowe wykonano w 96,79% planu i wyniosły 15.538.963 zł. Natomiast wydatki budżetu powiatu wyniosły 105.497.198 zł co stanowiło 93,47% planu. Wydatki bieżące stanowiły 76,91% wszystkich wydatków i wyniosły 81.139.058,44 zł (95,60% planu), a wydatki inwestycyjne wyniosły 24.358.139 zł (87,02% planu), co stanowiło 23,09% wszystkich wydatków. Budżet powiatu zamknął się w 2016 roku nadwyżką budżetową w wysokości 701.877 zł.

Głównym źródłem dochodów powiatu były w 2016 roku:

  • subwencje w kwocie 51.542.330 zł co stanowiło 48,53% dochodów ogółem (oświatowa – 33.668.721 zł, wyrównawcza – 10.450.570 zł, równoważąca 5.635.933 zł, uzupełniająca 1.767.106 zł)
  • dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.743.965 zł, co stanowi 16,71% dochodów ogółem.
  • udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 10.718.229,17 zł, co stanowi 10,10% dochodów powiatu.
  • Dotacje od gmin i powiatów na zadania z zakresu drogownictwa i pomocy społecznej w kwocie 9.194.032,48 zł, co stanowi 8,66% dochodów ogółem.
  • Dochody z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 5.376.457,04 zł, co stanowi 5,06% dochodów ogółem.
  • Dochody z czynszów, dzierżaw mienia powiatu, usług geodezyjnych i innych usług świadczonych przez szkoły oraz jednostki powiatowe wyniosły 3.696.603 zł, co stanowi 3,48% dochodów ogółem.
  • Dochody z funduszy celowych, lasów państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych oraz źródeł zewnętrznych wyniosły 3.390.537 zł co stanowi 3,19% dochodów ogółem.
  • Dochody z opłat komunikacyjnych, opłat za zajecie pasa drogowego, opłat środowiskowych i innych opłat wyniosły 3.146.391 zł co stanowi 2,96% dochodów ogółem.
  • Dotacje unijne na realizację programów edukacyjnych i społecznych wyniosły 952.496,85 zł, co stanowi 0,9% dochodów ogółem.
  • Pozostałe dochody powiatowe z innych tytułów wyniosły 438.031 zł co stanowi 0,41% dochodów.

W ramach zrealizowanych dochodów w roku 2016 roku, dochody ze źródeł zewnętrznych stanowiły kwotę 93.541.591 zł czyli 88,08% wszystkich dochodów powiatu, natomiast dochody bezpośrednio pobierane przez powiat wyniosły 12.657.484,13 zł. czyli stanowiły 11,92% dochodów powiatu.

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku wyniosły 105.497.198,20 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi powiat w 2016 roku wydatkował kwotę 54.739.462 zł, co stanowiło ponad 51,89% wszystkich wydatków. Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach powiatowych w stosunku do 2015 roku wzrosły o 2.311.453 zł, tj. o 4,41%.

Wydatki powiatu według realizowanych zadań przedstawiają się następująco:

  • Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji wraz utrzymaniem bazy oświatowej wydatkowano 38.854.566 zł (co stanowi 36,83% wydatków powiatu).
  • Na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje drogowe wydatkowano 25.967.417 zł (co stanowiło 24,61 % wszystkich wydatków powiatu).
  • Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji bezrobotnych i niepełnosprawnych wydatkowano 21.120.388 zł (co stanowi 20,02 % wydatków powiatu).
  • Na administrację publiczną powiatową i realizującą zadania rządowe, wydatkowano 10.685.605 zł (co stanowi 10,13 % wydatków powiatu).
  • Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 4.342.261 zł (co stanowi 4,12 % wydatków powiatu).
  • Na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezji, leśnictwa i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.081.059 zł (co stanowi 2,92% wydatków powiatu)
  • Na kulturę, sport, turystykę, promocję, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 966.331,97 zł (co stanowi 0,92 % wydatków powiatu)
  • Na obsługę długu (odsetki od kredytów) wydatkowano łącznie kwotę 479.566,44 zł (co stanowi 0,45 % wydatków powiatu)

Powiat w 2016 roku na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 24.358.139 zł (co stanowi 23,09% wydatków powiatu). W ramach tych wydatków środki własne Powiatu wyniosły 8.924.728 zł a środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosły 15.433.411 zł (63% wszystkich środków inwestycyjnych) w tym z budżetu państwa pozyskano 6.301.441 zł, od gmin 6.429.644 zł, od Lasów Państwowych, PFRON i innych źródeł pozyskano 2.702.325 zł. W 2016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

  1. Inwestycje drogowe stanowiły prawie 86% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu i wyniosły kwotę , z tego środki Powiatu wyniosły 6.306.106,29 zł (co stanowi 30,13% tych wydatków), środki gmin wyniosły 6.319.644 zł (tj. 30,19% tych wydatków) środki budżetu państwa wyniosły 5.771.441 zł (27,57% tych wydatków), środki Lasów Państwowych wyniosły 2.529.975 zł ( 12,09% wydatków), a środki prywatne wyniosły 3.000 zł. W 2016 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:
  • Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych nr 2987L Bohaterów Monte Cassino, nr 2974L Długiej, nr 2984L Gen. Komorowskiego, nr 2996L Bolesława Prusa oraz nr 2965L Bankowej do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju”, zadanie to było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, gdzie wydatkowano kwotę 5.745.052 zł, z tego środki budżetu państwa wyniosły 2.623.324 zł, Miasta Biłgoraj 2.721.329 zł, a Powiatu 400.399 zł.
  • „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2962L i 2963L łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty miedzy sobą” zadanie realizowane na terenie Gminy Potok Górny na odcinkach Karasiuki – Naklik i Nowa Wieś – Lipiny Dolne o długości 14 km w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, gdzie wydatkowano kwotę 2.957.486 zł, z tego środki z budżetu państwa wyniosły 1.474.250 zł, Gminy Potok Górny 737.125 zł, partnerów prywatnych 3.000 zł, a Powiatu 743.111 zł.
  • „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2942L w m. Pisklaki”, gdzie wydatkowano kwotę 2.339.367 zł, z tego z rezerwy budżetu państwa pozyskano kwotę 1.161.867 zł, od Gminy Księżpol kwotę 351.988 zł, a środki Powiatu wyniosły 825.512 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki”, gdzie wydatkowano kwotę 1.052.287 zł, z tego z rezerwy budżetu państwa pozyskano kwotę 512.000 zł, od Gminy Księżpol kwotę 512.000 zł, a środki Powiatu wyniosły 28.287 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923L Biłgoraj – Smólsko”, w ramach współpracy z Lasami Państwowymi przebudowano ponad 6 km wydatkując środki w kwocie 2.030 039 zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 1.408.015 zł, Gminy Biłgoraj 258.724 zł, Miasta Biłgoraj 47.832 zł, a Powiatu 315.467 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2935L Gózd Lipiński – Potok Górny oraz drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki” w ramach współpracy z Lasami Państwowymi przebudowano ponad 5 km wydatkując środki w kwocie 1.841.242 zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 1.121.960 zł, Gminy Biszcza 234.454 zł, Gminy Potok Górny 113.194 zł, a Powiatu 371.633 zł.
  • „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2911L Stefin – Kąty –Korytków, gdzie wydatkowano środki w kwocie 597.284 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900L Żółkiewka – Turobin”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 517.587 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2956L Płusy – Babice w m. Płusy i drogi powiatowej Nr 2932 Markowicze – Budziarze”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 315.594 zł.
  • „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 312.663 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2953L Babice– Susiec”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 261.402,63 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 245.457 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 191.843 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2945L Aleksandrów – Szostaki”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 144.870 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2811L Kocudza Górna – Goraj”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 124.619 zł.
  • „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2962L i 2963L łączących trzy drogi wojewódzkie i trzy powiaty między sobą” na dokumentację projektową przebudowy drogi na trasie Księżpol – Jedlinki niezbędną do złożenia wniosku do RPO Województwa Lubelskiego wydatkowano kwotę 91.758 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2960L Potok – Szyszków”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 84.200 zł.  
  • „Przebudowa drogi gminnej Nr 109357L” przy szkole podstawowej w Lipowcu, gdzie wydatkowano kwotę 62.481 zł.
  • „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952L Długi Kąt – Susiec”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 47.678 zł.
  • Udzielono dotacji Gminie Biszcza w kwocie 464.862 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Wólka Biska, Biszcza i Bukowina” wartość zadania wyniosła prawie 2,5 mln zł.
  • Udzielono dotacji Gminie Józefów w kwocie 402.484 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa trasy turystyczno – gospodarczej na odcinku Borowina – Hamernia”, wartość zadania wyniosła ponad 2 mln zł.
  • Udzielono dotacji Gminie Tereszpol w kwocie 245.329 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa drogi na trasie Lipowiec – droga wojewódzka Nr 858”, wartość zadania wyniosła ponad 1 mln zł.
  • Udzielono dotacji Gminie Goraj w kwocie 164.211 zł na realizację zadania w ramach PROW pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2810L I Nr 2811L stanowiących połączenie drogi Krajowej Nr 74 z drogą wojewódzką Nr 835” I etap, wartość zadania wyniosła prawie 900 tys. zł.
  • Udzielono dotacji Gminie Łukowa w kwocie 276.412 zł na realizację zadania na drogach powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza łączącej dwie drogi wojewódzkie Nr 849 i Nr 863”, wartość zadania wyniosła prawie 700 tys. zł.
  • Udzielono dotacji Miastu Biłgoraj w kwocie 213.949 zł na realizację zadania na drogach powiatowych pn. „Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Biłgoraju”, wartość zadania wyniosła prawie 300 tys. zł.
  • Udzielono dotacji Gminie Potok Górny w kwocie 200.000 zł na realizację zadania na drogach powiatowych „Przebudowa połączenia komunikacyjnego miejscowości Szyszków z drogą wojewódzką 858”, wartość zadania wyniosła 400 tys. zł.

Łącznie w 2016 roku na drogi wydatkowano kwotę 25.967.417,92 zł, z tego na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 20.930.168 zł, na remonty drogowe wydatkowano środki w kwocie 1.496.470 zł a na utrzymanie sieci drogowej wydatkowano kwotę 3.540.779 zł. Skutkiem tych wydatków było zmodernizowanie i wyremontowanie ponad 81 km dróg powiatowych.

  1. Na pozostałe zadania inwestycyjne Powiatu wydatkowano środki w kwocie 3.427.971 zł, co stanowi ponad 14% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu. W ramach tych wydatków środki Powiatu wyniosły 2.618.622 zł, środki budżetu państwa 530.000 zł, środki PFRON 169.349 zł, a środki Miasta Biłgoraj 110.000 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
  • „Wymiana podłoży i wykładzin na korytarzach oraz w niektórych pomieszczeniach mieszkalnych segmentu A i B w budynku głównym DPS Teodorówka” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, gdzie wydatkowano środki w kwocie 350.008 zł. Zadanie było prowadzone w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, gdzie pozyskano środki PFRON w kwocie 169.349 zł.
  • Przebudowa zespołu kompleksu sportowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju wraz z nadzorem inwestorskim” wydatkowano 1.145.176 zł, z tego budżetu państwa pozyskano 200.000 zł, zadanie było realizowane w latach 2015-2016, a jego wartość wniosła 1,6 mln zł.
  • „Przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju przy ul. Przemysłowej”, gdzie wydatkowano kwotę 618.967 zł, w tym ze środków budżetu państwa wydatkowano środki w kwocie 330.000 zł, a środki Miasta Biłgoraj wyniosły 100.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, zakończenie planowane jest do 30 czerwca 2017 roku.
  • „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części byłego Kolegium UMCS w Biłgoraju przy ul. „Wira” Bartoszewskiego wraz z realizacją szybu windowego” gdzie wydatkowano kwotę 459.951 zł.
  • „Termomodernizacja obiektów ZSZiO, RCEZ, MDK, ZSS, OIK, DPS Teodorówka oraz DPS Kombatantów w Biłgoraju – projekt”, wydatkowano środki w kwocie 236.227 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2020.
  • Pozostałe wydatki inwestycyjne w szkołach wyniosły łącznie 171.336 zł, w 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy i modernizacji pomieszczeń pracowni zajęć praktycznych po byłej kotłowni w ZSBiO w Biłgoraju wydatkowano kwotę 9.600,00 zł.

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania byłej kotłowni ze składem opału z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego w RCEZ w Biłgoraju wydatkowano 15.500 zł.

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego remontu pomieszczeń warsztatów ZSZiO w Biłgoraju wydatkowano 10.000 zł.

ü    Na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania garażu wielostanowiskowego z dostosowaniem do funkcji obiektu dydaktycznego w RCEZ w Biłgoraju wydatkowano 15.500 zł.

ü    Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Montaż dźwigów osobowych oraz przebudowę zaplecza sanitarnego pod kątem osób niepełnosprawnych w RCEZ” wydatkowano 13.000 zł.

ü    Na modernizację i adaptację obiektów Autodromu oraz zakup przestawnego ogrodzenia toru kartingowego wydatkowano łącznie 49.844 zł.

ü    Na zakup kotła kuchennego w RCEZ wydatkowano kwotę 12.298 zł.

ü    Na projekt dostosowania budynków: dydaktycznego i internatu do warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne w ZSZiO w Biłgoraju wydatkowano 9.000 zł.

ü      Na zakup odkurzacza basenowego w ZSBiO w Biłgoraju wydatkowano 32.964 zł.

ü      Na zakup serwera telekomunikacyjnego dla potrzeb ZSBiO w Biłgoraju wydatkowano kwotę 3.628 zł.

  • Na odpłatne przejęcie gruntów zajętych pod drogi powiatowe przy ul. 11 Listopada, ul. Narutowicza w Biłgoraju oraz w m. Dąbrowica gm. Biłgoraj, wydatkowano kwotę 122.550 zł.
  • Na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotę 147.362 zł w tym na zakup samochodu osobowego marki Skoda Suberb wydatkowano 106.698 zł, na modernizację systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 8.610 zł, na zakupy zestawów komputerowych wydatkowano kwotę 32.053 zł.
  • Na modernizację instalacji telekomunikacyjnej i klimatyzacyjnej Wydziału Geodezji i zakupy sprzętu informatycznego dla potrzeb zasobu geodezyjnego wydatkowano łącznie kwotę 80.046 zł.
  • Na zakup samochodu osobowego w PUP wydatkowano kwotę 71.616 zł.
  • W ramach programu wieloletniego „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” wydatkowano środki w kwocie 24.728 zł, jako dotację dla Powiatu Lubelskiego na prowadzenie biura projektu.

               W 2016 roku Powiat z tytułu zaciągniętych kredytów spłacił kwotę 2.180.796 zł, łączne koszty spłaty kredytów (raty + odsetki) wyniosły kwotę 2.660.363 zł.

               Na 31 grudnia 2016 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 14.602.166 zł. Wskaźnik długu wyniósł na koniec 2016 roku 13,75% do dochodów ogółem.

               Powiat w 2016 roku osiągnął lepszy niż pierwotnie zakładano wskaźnik spłaty zobowiązań, który wyniósł 2,51% do dochodów a dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 10,67%, co wskazuje na poprawę w stosunku do lat poprzednich zdolności kredytowych powiatu.